Edición Presupuesto compra para separar LI de no LI

Este manual nos explica la funcion de separar los presupuesto en dos presupuestos para meter el material según sea su sujeto pasivo.

El presupuesto siempre lo creara el departamento de compras indicado el material que tenemos que retirar y asignando el proyecto de dicho material, hasta este momento solo se realiza un presupuesto.

Una vez llega el material a nuestras instalaciones el departamento de almacén realizara el contado y modificado del presupuesto para poner las referencias genéricas de este presupuesto, en este punto el presupuesto se sigue quedando en uno solo.

Una vez Auditado el material y aceptada su compra el presupuesto sera duplicado por el personal que realiza la introducción de la mercancía al programa de gestión dejando dos presupuestos, Una de ellos sera para meter el material Sujeto pasivo (LI) y el otro para meter el resto de material.

*Sujeto pasivo (LI) – PORTÁTILES – MÓVILES – TABLET.

Esto quedaría tal y cual lo vemos en la imagen adjunta dos pedidos uno con Sujeto Pasivo y el otro con el resto de material.

Tenemos que tener en cuenta los artículos Grado D, se meterá en cada presupuesto los artículos correspondientes también por su sujeto pasivo.

En este punto tenemos que tener claro que tendremos que poner el tipo de impuesto que tiene que llevar el grado D, si el presupuesto el Sujeto pasivo el tipo de IVA tendrá que ser GENERAL_LI y en el otro presupuesto tendrá que llevar GENERAL como tipo de impuesto.